ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2019002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
havarijný stav elektroinštalácie |
38026.07 € |
s DPH |
28. mar. 2019 |
|
|
Superyde Group s.r.o. |
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov |
51964333 |
|
|
28. mar. 2019 |
| Kúpna zmluva ESF/02/2013 |
pdf |
1.82 Mb |
Zmluva |
Nákup počítačového zariadenia - projekt ,, Inováci |
25869.36 € |
s DPH |
14. jún. 2013 |
|
|
Gratex International, a.s. |
Galvanihi 17/C, 821 04 Bratislava |
35743468 |
|
|
17. jún. 2013 |
| 4201801193 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Sj |
23680.00 € |
s DPH |
11. apr. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Stiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
16. apr. 2018 |
| Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok |
pdf |
485.36 Kb |
Faktúra |
|
16798.35 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
| 8688514431 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
14528.00 € |
s DPH |
01. feb. 2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
01. feb. 2023 |
| Kúpna zmluva |
pdf |
2.82 Mb |
Zmluva |
interaktívne vybavenie tried - projekt |
14266.00 € |
s DPH |
22. apr. 2013 |
ESF/01/2013 |
|
IVEKO s.r.o. |
Tehelná 18, 920 01 Hlohovec |
36212393 |
|
|
22. apr. 2013 |
| Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok |
pdf |
461.08 Kb |
Faktúra |
|
13798.35 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
| 8669195471 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
13746.00 € |
s DPH |
06. mar. 2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
06. mar. 2023 |
| 20200084 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prianie MŠ |
12060.00 € |
s DPH |
10. nov. 2020 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
13. nov. 2020 |
| Kúpna zmluva ESF/03/2013 |
pdf |
1.6 Mb |
Zmluva |
Nákup učebných pomôcok pre projekt ,, Inovácia obs |
11139.91 € |
s DPH |
26. aug. 2013 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
Včelárska 1, 971 01, Zvolen |
36320439 |
|
|
26. aug. 2013 |
| 8456244959 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
10120.68 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
30. dec. 2022 |
| Zmluva o dielo č. 105/2013 |
pdf |
768.35 Kb |
Zmluva |
Úprava a rekonštrukcia parkoviska pri základnej šk |
9903.34 € |
s DPH |
19. aug. 2013 |
|
|
EKOSTAV Oščadnica s.r.o. |
023 01 Oščadnica 19 |
44063865 |
|
|
19. aug. 2013 |
| zhotovenie jednovrstvovej omietky na zaarmovanom podklade so sklotextilnou mriežkou a lepidlom |
pdf |
77.6 Kb |
Zmluva |
|
8463.94 € |
|
|
|
|
Ladislav Litva, Zborov nad Bystricou, č. 76, 023 03 |
|
40 465 527 |
|
|
15. aug. 2011 |
| faktúra za zhotovenie jednovrstvovej omietky |
pdf |
163.82 Kb |
Faktúra |
|
8463.94 € |
|
|
|
|
Ladislav Litva |
|
40465527 |
|
|
06. sep. 2011 |
| 2022595 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
7044.00 € |
s DPH |
13. dec. 2022 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 |
|
|
13. dec. 2022 |
| Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
pdf |
182.74 Kb |
Faktúra |
|
6924.00 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
04. feb. 2011 |
| FA_234_10.pdf |
pdf |
127.62 Kb |
Faktúra |
|
6526.00 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
35815256 |
|
|
07. mar. 2011 |
| 392017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava a údržba skladu náradia |
6000.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
Úsporné Drevodomy, s.r.o. |
Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou |
47883995 |
|
|
28. dec. 2017 |
| Zmluva o dielo |
pdf |
331.89 Kb |
Zmluva |
rekonštrukcia telocvične a šatní v ZŠ s MŠ Zborov |
5793.29 € |
s DPH |
19. aug. 2013 |
|
|
Ladislav Litva ml. |
023 03 Zborov nad Bystricou 76 |
40465527 |
|
|
19. aug. 2013 |
| 16013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rekonštrukcia jazykovej učebne |
5765.06 € |
s DPH |
10. mar. 2016 |
|
|
JEKOL s.r.o. |
Zborov na Bystricou č.698 |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. mar. 2016 |